关于规范执行SRM系统流程的通知

柏诚股份的供应商关系管理系统（SRM）于2019年4月1日上线，为了保证双方业务高效开展，在此请各供应商了解我司SRM系统采购业务（供应商端）标准流程为：新建账号-->接受询价并报价-->确认下单后-->订单确认-->创建送货单-->确认对账单-->打印对账单盖章-->线下开票-->创建预制发票。

以下为简述：

1.0     各供应商须妥善保管SRM账户，所属账户在SRM系统中的操作均被视为是贵司授权及认同的行为。不得向非授权人提供、泄漏贵司的账户信息。

2.0     采购发布询价后，接受询价单并报价，采购根据所接受报价选择下单。

2.1     接收订单后，送货前应在SRM系统中按实际送货数量创建送货通知单打印后随货同行寄至项目现场，我司依据实际到货及系统送货单进行收货，若无该单据，我司无法系统收货。

2.2     查看送货单的状态，显示为“收货完成”后，及时发起SRM系统内的对账。

2.3     对账完成后，按照对账单开具发票；发票备注栏填写合同号/订单号。

2.4     按照已开票的票面信息制作SRM预制发票。

2.5     打印对账单后加盖公章或财务专用章，与发票一起邮寄给柏诚工程指定账务人员。

本流程须在SRM系统中全部流转后方可进行付款申请，请务必按此流程操作系统。

我司将强化SRM的流程管理，自2019年7月1日起不再接收任何SRM系统中未操作上述流程的纸质发票，若仍寄至，我司将拒收并退回。

SRM系统是我司开展采购工作的关键平台，需各供应商积极配合完成，我司已将SRM配合度作为供应商考核的重要指标。

忠心感谢贵司的合作与支持！